| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 22603 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS,IMPRESSÃO COLORIDA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 10253/2018 EM ANEXO | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS,IMPRESSÃO COLORIDA PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 10253/2018 EM ANEXO | 15,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1104 | 15,00 | ||
| 24/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22603/2018 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 14,42 | ||
| 24/12/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 22603/2018 | 0,58 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/12/2018 | 0,58 | Lançada | |
| TOTAL | 0,58 |
