| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: R L PERON |
| Número do empenho: | 22609 | Data de lançamento: | 17/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQISIÇÃO DE 04 CUIAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 10247/2018 EM ANEXO | 187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2018 | AQISIÇÃO DE 04 CUIAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 10247/2018 EM ANEXO | 187,00 | ||
| 17/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 1205 | 187,00 | ||
| 24/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22609/2018 R L PERON - 95018 | 187,00 | ||
| TOTAL | 187,00 | 187,00 | 187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
