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Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	22620	Data de lançamento:	17/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	AQUISIÇAO DE AREIA/AREIAO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	112 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 68 TON.DE AREIA MÉDIA SUPERTEX DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9887/2018 EM ANEXO	0,00	6.052,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2018	AQUISIÇÃO DE 68 TON.DE AREIA MÉDIA SUPERTEX DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 9887/2018 EM ANEXO	6.052,00
17/12/2018	LIQUIDAÇÃO NT 7251		6.052,00
26/12/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22620/2018 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535			6.052,00
TOTAL		6.052,00	6.052,00	6.052,00
SALDO A PAGAR				0,00