Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22652 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 10271/2018 EM ANEXO |
0,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 10271/2018 EM ANEXO |
195,00 |
|
|
18/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 10683 |
|
195,00 |
|
27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22652/2018
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.