Nome do Credor: VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068
Dados do Empenho
Número do empenho:
22654
Data de lançamento:
18/12/2018
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa:
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 CONSERTOS DE PNEUS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 10265/2018 EM ANEXO
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2018
SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 CONSERTOS DE PNEUS DE MÁQUINA CARREGADEIRA W20 DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO/2018 CFE ORDEM DE COMPRA No 10265/2018 EM ANEXO
1.100,00
18/12/2018
LIQUIDAÇÃO NT 959
1.100,00
27/12/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22654/2018
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 - 85108
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
