Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IURI ANDRE GOTTARDO 00687116031 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22658 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM MÁQUINA CARREGADEIRA CASE CFE ORDEM DE COMPRA No 10262/2018 EM ANEXO |
0,00 |
780,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM MÁQUINA CARREGADEIRA CASE CFE ORDEM DE COMPRA No 10262/2018 EM ANEXO |
780,00 |
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18/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 186 |
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780,00 |
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TOTAL |
780,00 |
780,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
780,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.