| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IURI ANDRE GOTTARDO 00687116031 |
| Número do empenho: | 22658 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM MÁQUINA CARREGADEIRA CASE CFE ORDEM DE COMPRA No 10262/2018 EM ANEXO | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM MÁQUINA CARREGADEIRA CASE CFE ORDEM DE COMPRA No 10262/2018 EM ANEXO | 780,00 | ||
| 18/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 186 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 780,00 | |||
