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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 22660 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PROTERORES SOLAR DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 10266/2018 EM ANEXO 0,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 AQUISIÇÃO DE PROTERORES SOLAR DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 10266/2018 EM ANEXO 65,00
18/12/2018 LIQUIDAÇÃO NT 178 65,00
26/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22660/2018 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 65,00
TOTAL 65,00 65,00 65,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.