| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 22660 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PROTERORES SOLAR DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 10266/2018 EM ANEXO | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | AQUISIÇÃO DE PROTERORES SOLAR DESTINADOS PARA SERVIDORES DA MANUTENÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 10266/2018 EM ANEXO | 65,00 | ||
| 18/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 178 | 65,00 | ||
| 26/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22660/2018 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
