Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI S. A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22680 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 12/2018 |
0,00 |
126,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 12/2018 |
126,19 |
|
|
| 18/12/2018 |
TARIFA TELEFÔNICA 3744-4925 DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES 12/2018 |
|
126,19 |
|
| 26/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22680/2018
OI S. A. - 54520 |
|
|
126,19 |
| TOTAL |
126,19 |
126,19 |
126,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
