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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI S. A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 22686 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA 3744-2830 DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 12/2018 0,00 128,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-2830 DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 12/2018 128,02
18/12/2018 TARIFA TELEFÔNICA 3744-2830 DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO REFERENTE AO MES 12/2018 128,02
26/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22686/2018 OI S. A. - 54520 128,02
TOTAL 128,02 128,02 128,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.