| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO KUYAWA |
| Número do empenho: | 2269 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA,COLOCAÇÃO DE TELA NO CERCADO DO CAMPO E,CONSERTO DE JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 1204/2018 EM ANEXO | 1.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA,COLOCAÇÃO DE TELA NO CERCADO DO CAMPO E,CONSERTO DE JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE ORDEM DE COMPRA No 1204/2018 EM ANEXO | 1.730,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 069 | 1.730,00 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2269/2018 MARCO ANTONIO KUYAWA - 4106 | 1.695,40 | ||
| 21/02/2018 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2269/2018 | 34,60 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 21/02/2018 | 34,60 | Lançada | |
| TOTAL | 34,60 |
