Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22694 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
CRÉDITO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC REFERENTE AO MES 11/2018 |
0,00 |
38.455,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2018 |
VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DA SMEC REFERENTE AO MES 11/2018 |
38.455,00 |
|
|
| 18/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 28632 |
|
38.455,00 |
|
| 18/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22694/2018
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP - 99602 |
|
|
38.455,00 |
| TOTAL |
38.455,00 |
38.455,00 |
38.455,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
