Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2270 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE CORRIMÕES NA ESCADARIA JUNTO A BR 386 EM FRENTE AO POSTO 34 CFE ORDEM DE COMPRA No 1203/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE CORRIMÕES NA ESCADARIA JUNTO A BR 386 EM FRENTE AO POSTO 34 CFE ORDEM DE COMPRA No 1203/2018 EM ANEXO |
1.850,00 |
|
|
| 06/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 926 |
|
1.850,00 |
|
| 16/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2018
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
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1.774,92 |
| 16/02/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2270/2018 |
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75,08 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
16/02/2018 |
75,08 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
75,08 |
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