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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 22706 Data de lançamento: 18/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 122 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 10275/2018 EM ANEXO 0,00 994,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2018 AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 10275/2018 EM ANEXO 994,95
18/12/2018 LIQUIDAÇÃO NT 542 994,95
04/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22706/2018 34 GÁS LTDA EPP - 98052 994,95
TOTAL 994,95 994,95 994,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.