Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22706 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
122 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 10275/2018 EM ANEXO |
0,00 |
994,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 03 CARGAS DE GÁS DE 45KG DESTINADAS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 10275/2018 EM ANEXO |
994,95 |
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18/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 542 |
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994,95 |
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04/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22706/2018
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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994,95 |
TOTAL |
994,95 |
994,95 |
994,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.