| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 22736 | Data de lançamento: | 18/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE CAMIONETE EQUINOX PLACAS IYI-5922 CFE ORDEM DE COMPRA No 10286/2018 EM ANEXO | 535,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE CAMIONETE EQUINOX PLACAS IYI-5922 CFE ORDEM DE COMPRA No 10286/2018 EM ANEXO | 535,11 | ||
| 27/12/2018 | LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:000012253 | 535,11 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22736/2018 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 535,11 | ||
| TOTAL | 535,11 | 535,11 | 535,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
