Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
22736 |
Data de lançamento: |
18/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE CAMIONETE EQUINOX PLACAS IYI-5922 CFE ORDEM DE COMPRA No 10286/2018 EM ANEXO |
0,00 |
535,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA REVISÃO DE CAMIONETE EQUINOX PLACAS IYI-5922 CFE ORDEM DE COMPRA No 10286/2018 EM ANEXO |
535,11 |
|
|
27/12/2018 |
LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO CFE DANFE:000012253 |
|
535,11 |
|
27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22736/2018
CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 |
|
|
535,11 |
TOTAL |
535,11 |
535,11 |
535,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.