Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALINE FELIPPI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
22749 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 14.12.2018 NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA LAR DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 14.12.2018 NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA LAR DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
28,00 |
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| 19/12/2018 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TRÊS PASSOS NO DIA 14.12.2018 NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARA LAR DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
|
28,00 |
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| 27/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22749/2018
ALINE FELIPPI - 4221 |
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28,00 |
| TOTAL |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
