Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
22755 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS EM EVENTOS DO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10288/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2018 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES PRESTADOS EM EVENTOS DO FREDERICO EM LUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10288/2018 EM ANEXO |
1.500,00 |
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19/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 027 |
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1.500,00 |
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TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.500,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.