| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
| Número do empenho: | 22774 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10084/2018 EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS NA SUB-PREFEITURA DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 10084/2018 EM ANEXO | 400,00 | ||
| 19/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 008 | 400,00 | ||
| 09/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 22774/2018 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 - 99154 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
