| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2286 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1235/2018 EM ANEXO | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS TELEFÔNICOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1235/2018 EM ANEXO | 110,00 | ||
| 06/02/2018 | LIQUIDAÇÃOM NT 434 | 110,00 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2286/2018 MECATELL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - 4196 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
