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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2295	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇA,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1244/2018 EM ANEXO	0,00	145,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇA,ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEÍCULO FIAT DOBLO PLACAS IWC-8600 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 1244/2018 EM ANEXO	145,01
06/02/2018	LIQUIDAÇÃO NT 018.1'53.519		145,01
21/02/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2018 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489			145,01
TOTAL		145,01	145,01	145,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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