| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 23043 | Data de lançamento: | 19/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.04.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - PLUS ESF | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 | 3.082,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 | 3.082,33 | ||
| 19/12/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 12/2018 | 3.082,33 | ||
| 21/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23043/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.082,33 | ||
| TOTAL | 3.082,33 | 3.082,33 | 3.082,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
