Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23065 |
Data de lançamento: |
19/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 |
0,00 |
663,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO DEZEMBRO DE 2018 |
663,37 |
|
|
| 19/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 12/2018 |
|
663,37 |
|
| 15/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23065/2018
I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 |
|
|
663,37 |
| TOTAL |
663,37 |
663,37 |
663,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
