Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2309 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 50/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL. |
0,00 |
123,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 50/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E MUSEU MUNICIPAL. |
123,20 |
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11/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000004643 |
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123,20 |
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17/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2309/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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123,20 |
TOTAL |
123,20 |
123,20 |
123,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.