| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO FREU LTDA |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SETOR DE COLETA DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 115/2018 EM ANEXO | 167,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SETOR DE COLETA DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 115/2018 EM ANEXO | 167,88 | ||
| 10/01/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 228 | 167,88 | ||
| 23/01/2018 | ESTORNO LIQUIDAÇÃO EMPENHO 231/2018 | -0,20 | ||
| 23/01/2018 | EMPENHADO A MAIOR | -0,20 | ||
| 26/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2018 SUPERMERCADO FREU LTDA - 96405 | 167,68 | ||
| TOTAL | 167,68 | 167,68 | 167,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
