Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2310 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 50/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.376,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVA Nº 50/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. |
4.376,25 |
|
|
| 11/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000004644 |
|
3.943,05 |
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| 18/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2018 - REF. NF Nº 000004644/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
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|
3.943,05 |
| 21/06/2018 |
LIQUIDADO POR PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 000004817 |
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433,20 |
|
| 29/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2310/2018 - REF. NF Nº 000004817/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
|
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|
433,20 |
| TOTAL |
4.376,25 |
4.376,25 |
4.376,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
