Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2314 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E,MUSEU MUNICIPAL. |
0,00 |
443,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 45/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E,MUSEU MUNICIPAL. |
443,28 |
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11/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000001374 |
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73,50 |
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11/04/2018 |
ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000001378 |
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122,50 |
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20/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2018 - REF. NFS Nº 000001374-000001378/2018
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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196,00 |
20/08/2018 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CASSIANA A. VERONESE NF Nº 000002180 |
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247,28 |
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27/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2314/2018 - REF. NF Nº 000002180/2018
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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247,28 |
TOTAL |
443,28 |
443,28 |
443,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.