| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JANICE CRISTIANE PLETSCH |
| Número do empenho: | 23168 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 40,00 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDAÇÃO PARTE NT 053 | 40,00 | ||
| 27/12/2018 | LIQUIDADO EQUIVOCADAMENTE | -40,00 | ||
| 18/12/2020 | autorização de estorno do saldo de empenho nº 23168/2018 | -40,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
