Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANICE CRISTIANE PLETSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23168 |
Data de lançamento: |
20/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 02 TECLADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
40,00 |
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| 20/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARTE NT 053 |
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40,00 |
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| 27/12/2018 |
LIQUIDADO EQUIVOCADAMENTE |
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-40,00 |
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| 18/12/2020 |
autorização de estorno do saldo de empenho nº 23168/2018 |
-40,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
