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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: REITUR TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	23177	Data de lançamento:	20/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTR MES 12/2018	0,00	1.007,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTR MES 12/2018	1.007,81
26/12/2018	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:717		1.007,81
18/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23177/2018 REITUR TRANSPORTE LTDA - 3189			987,55
18/01/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23177/2018			20,26
TOTAL		1.007,81	1.007,81	1.007,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FORNECEDORES	18/01/2019	20,26		Lançada
TOTAL		20,26

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