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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2319	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	12 / 2018

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E.MUSEU MUNICIPAL.	0,00	583,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E.MUSEU MUNICIPAL.	583,25
11/04/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000016856		562,50
23/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2018 - REF. NF Nº 000016856/2018 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997			562,50
26/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000017241		20,75
09/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2319/2018 - REF. NF Nº 000017241/2018 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997			20,75
TOTAL		583,25	583,25	583,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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