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Exercício: 2018
Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2320	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	12 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.	0,00	6.554,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.	6.554,20
11/04/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000016857		5.159,70
23/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. NF Nº 000016857/2018 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997			5.159,70
26/04/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000017242		1.394,50
04/05/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2320/2018 - REF. NF Nº 000017242/2018 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997			1.394,50
TOTAL		6.554,20	6.554,20	6.554,20
SALDO A PAGAR				0,00