| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2321 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 6.550,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 48/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 6.550,05 | ||
| 11/04/2018 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000016858 | 832,50 | ||
| 23/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. NF Nº 000016858/2018 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 | 832,50 | ||
| 26/04/2018 | LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000017243 | 437,55 | ||
| 04/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. NF Nº 000017243/2018 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 | 437,55 | ||
| 29/06/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000018694 | 5.280,00 | ||
| 16/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2018 - REF. NF Nº 000018694/2018 NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - 95997 | 5.280,00 | ||
| TOTAL | 6.550,05 | 6.550,05 | 6.550,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
