| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 23216 | Data de lançamento: | 20/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO III A0 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 12/2018 | 0,00 | 656,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2018 | TERMO ADITIVO III A0 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 12/2018 | 656,27 | ||
| 26/12/2018 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFS:960 | 656,27 | ||
| 18/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23216/2018 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 | 612,17 | ||
| 18/01/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23216/2018 | 30,91 | ||
| 18/01/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 23216/2018 | 13,19 | ||
| TOTAL | 656,27 | 656,27 | 656,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 18/01/2019 | 30,91 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 18/01/2019 | 13,19 | Lançada | |
| TOTAL | 44,10 |
