Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2324 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 12 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 0,00 13.357,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 46/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 13.357,91
11/04/2018 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.004.278 4.563,56
23/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2018 - REF. NF Nº 000.004.278/2018 GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 4.563,56
06/07/2018 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; PARTE NF 000.004.878 8.794,35
13/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2018 - REF. PARTE NF Nº 000.004.878/2018 GD ATACADISTA EIRELI - EPP - 97888 8.794,35
TOTAL 13.357,91 13.357,91 13.357,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.