| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MERCEDES BENS DO BRASIL S.A |
| Número do empenho: | 23244 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201803929-4 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.53.00.00.00 - VEICULOS PESADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUIS. DE ONIBUS - TC PAR 201803929-4 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 467/2018 PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR ORE 2 | 226.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 467/2018 PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR ORE 2 | 226.550,00 | ||
| 17/04/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:001283666 | 226.550,00 | ||
| 15/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23244/2018 MERCEDES BENS DO BRASIL S.A - 2188 | 226.550,00 | ||
| TOTAL | 226.550,00 | 226.550,00 | 226.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
