Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MERCEDES BENS DO BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
23244 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR - TERMO DE COMPROMISSO PAR 201803929-4 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.53.00.00.00 - VEICULOS PESADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
AQUIS. DE ONIBUS - TC PAR 201803929-4 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 467/2018 PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR ORE 2 |
0,00 |
226.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 467/2018 PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR ORE 2 |
226.550,00 |
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| 17/04/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:001283666 |
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226.550,00 |
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| 15/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23244/2018
MERCEDES BENS DO BRASIL S.A - 2188 |
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226.550,00 |
| TOTAL |
226.550,00 |
226.550,00 |
226.550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
