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Exercício: 2018
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2326	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	12 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SMEC.	0,00	2.162,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SMEC.	2.162,75
11/04/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; NF Nº 000.020.922		159,05
18/04/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2018 - REF. NF Nº 000.020.922/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836			159,05
06/07/2018	LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC PARTE NF Nº 000.021.375		2.003,70
12/07/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2018 - REF. PARTE NF 000.021.375/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836			2.003,70
TOTAL		2.162,75	2.162,75	2.162,75
SALDO A PAGAR				0,00