Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON GUERRA DE AVILA 60916486087 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23268 |
Data de lançamento: |
21/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES,ILUMINAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA PRJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 10311/2018 EM ANEXO |
0,00 |
1.450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/12/2018 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÕES,ILUMINAÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA PRJETOS PEDAGÓGICOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 10311/2018 EM ANEXO |
1.450,00 |
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21/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 022.316.744 |
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1.450,00 |
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04/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23268/2018
VILSON GUERRA DE AVILA 60916486087 - 98634 |
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1.450,00 |
TOTAL |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.