| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONISHI MAQUINAS EUIPAMENTOS RODOVARIOS LTDA |
| Número do empenho: | 23273 | Data de lançamento: | 21/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESP.FABRICA TUBOS/USINA ASFALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 10313/2018 EM ANEXO | 1.715,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 10313/2018 EM ANEXO | 1.715,00 | ||
| 30/01/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:811 | 1.715,00 | ||
| 01/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23273/2018 CONISHI MAQUINAS EUIPAMENTOS RODOVARIOS LTDA - 42804 | 1.715,00 | ||
| TOTAL | 1.715,00 | 1.715,00 | 1.715,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
