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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2328 Data de lançamento: 06/02/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 12 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 0,00 18.566,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO. 18.566,98
11/04/2018 ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.020.919 12.603,73
18/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2018 - REF. NF Nº 000.020.919/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836 12.603,73
06/07/2018 LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; PARTE NF Nº 000.021.375 5.963,25
12/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2328/2018 - REF. PARTE NF 000.021.375/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836 5.963,25
TOTAL 18.566,98 18.566,98 18.566,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.