| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 18.563,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 43/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 18.563,27 | ||
| 11/04/2018 | ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.020.920 | 4.059,52 | ||
| 18/04/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2018 - REF. NF Nº 000.020.920/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836 | 4.059,52 | ||
| 06/07/2018 | LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC PARTE NF Nº 000.021.375 | 14.503,75 | ||
| 12/07/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2018 - REF. PARTE NF 000.021.375/2018 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA EPP - 91836 | 14.503,75 | ||
| TOTAL | 18.563,27 | 18.563,27 | 18.563,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
