Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROBERTO MISTURA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2331 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E,MUSEU MUNICIPAL. |
0,00 |
387,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/02/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 51/2018 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E,MUSEU MUNICIPAL. |
387,80 |
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26/04/2018 |
LIQUIDADO POR CASSIANA ANGELICA VERONESE OFICIAL DE GABINETE SMEC; NF Nº 000.001.389 |
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387,80 |
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09/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2331/2018
ROBERTO MISTURA ME - 97885 |
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387,80 |
TOTAL |
387,80 |
387,80 |
387,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.