Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
23333 |
Data de lançamento: |
26/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Médio |
Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
149 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 771,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 10323/2018 EM ANEXO |
0,00 |
2.445,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2018 |
AQUISIÇÃO DE 771,40 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE ORDEM DE COMPRA No 10323/2018 EM ANEXO |
2.445,36 |
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26/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 633 |
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2.445,36 |
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29/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23333/2018
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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2.445,36 |
TOTAL |
2.445,36 |
2.445,36 |
2.445,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.