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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 23363 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DOS ARCOS REFERENTE AO MES 12/2018 0,00 81,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DOS ARCOS REFERENTE AO MES 12/2018 81,90
26/12/2018 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA RUA DOS ARCOS REFERENTE AO MES 12/2018 81,90
04/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23363/2018 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 81,90
TOTAL 81,90 81,90 81,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.