| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA |
| Número do empenho: | 23387 | Data de lançamento: | 26/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 20 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2018 | DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 20 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 400,00 | ||
| 26/12/2018 | DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 20 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 400,00 | ||
| 27/12/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23387/2018 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
