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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FABIO MARTINS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23387 Data de lançamento: 26/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 20 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2018 DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 20 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 400,00
26/12/2018 DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 E 20 DEZEMBRO/2018 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTES EM ANEXO 400,00
27/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23387/2018 FABIO MARTINS DA SILVA - 84090 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.