Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2341 |
Data de lançamento: |
06/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
107 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇAO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁTICA RM1C DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 1225/2018 EM ANEXO |
0,00 |
32.071,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2018 |
AQUISIÇAO DE 14 TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁTICA RM1C DESTINADAS PARA PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICA CFE ORDEM DE COMPRA No 1225/2018 EM ANEXO |
32.071,06 |
|
|
| 06/02/2018 |
LIQUIDAÇÃO EMP.2341/2018 |
|
32.071,06 |
|
| 06/02/2018 |
ESTORNO LIQUID.EMPENHO 2341/2018 |
|
-32.071,06 |
|
| 06/02/2018 |
INDEVIDAMENTE |
-32.071,06 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
