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Última atualização realizada em 09/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2342	Data de lançamento:	06/02/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa:	EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio).	0,00	32.071,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2018	Valor Empenhado referente a: 14 Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio).	32.071,06
23/02/2018	VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NF 025363		31.910,70
15/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2342/2018 - REF. NF Nº 025363/2018 GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 95234			31.910,70
13/12/2018	CANCELADO	-160,36
TOTAL		31.910,70	31.910,70	31.910,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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