| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 2345 | Data de lançamento: | 06/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E.MUSEU MUNICIPAL. | 2.997,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2018 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA E.MUSEU MUNICIPAL. | 2.997,00 | ||
| 31/08/2018 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 000.009.078 | 2.996,96 | ||
| 24/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2345/2018 - REF. NF Nº 000.009.078/2018 PARANA FOODS COMÉRCIO EIRELI EPP - 97887 | 2.996,96 | ||
| 25/09/2018 | CANCELASDO | -0,04 | ||
| TOTAL | 2.996,96 | 2.996,96 | 2.996,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
