Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
23463 |
Data de lançamento: |
27/12/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO DO BAIRRO FÁTIMA REFEREHTE AO MES 12/2018 |
0,00 |
25,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/12/2018 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO DO BAIRRO FÁTIMA REFEREHTE AO MES 12/2018 |
25,75 |
|
|
27/12/2018 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMERA DE MONITORAMENTO DO BAIRRO FÁTIMA REFEREHTE AO MES 12/2018 |
|
25,75 |
|
04/01/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23463/2018
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
25,75 |
TOTAL |
25,75 |
25,75 |
25,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.