MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENTREGA DE MEDALHAS DE POLICIAMENTO AMBIENTAL E VISTA AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
444,53
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENTREGA DE MEDALHAS DE POLICIAMENTO AMBIENTAL E VISTA AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
444,53
28/12/2018
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DEZEMBRO/2018 PARTICIPAR DE ENTREGA DE MEDALHAS DE POLICIAMENTO AMBIENTAL E VISTA AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
444,53
10/01/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23499/2018
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614
444,53
TOTAL
444,53
444,53
444,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.