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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ODIRLEI DA ROCHA 00547284012

Dados do Empenho

Número do empenho:	23513	Data de lançamento:	28/12/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS DOS POSTES DA RUA TENENTE PORTELA,PRESIDENTE KENNEDY,AV.SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 10338/2018 EM ANEXO	0,00	1.930,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2018	SERVIÇOS PRESTADOS EM REPOSIÇÕES DE LÂMPADAS DOS POSTES DA RUA TENENTE PORTELA,PRESIDENTE KENNEDY,AV.SÃO PAULO CFE ORDEM DE COMPRA No 10338/2018 EM ANEXO	1.930,00
28/12/2018	LIQUIDAÇÃO NT 013		1.930,00
10/01/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23513/2018 ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 - 99541			1.930,00
TOTAL		1.930,00	1.930,00	1.930,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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