| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 23516 | Data de lançamento: | 28/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 81,99 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 10331/2018 EM ANEXO | 0,00 | 259,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2018 | AQUISIÇÃO DE 81,99 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 10331/2018 EM ANEXO | 259,93 | ||
| 28/12/2018 | LIQUIDAÇÃO NT 643 | 259,93 | ||
| 09/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23516/2018 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 | 259,93 | ||
| TOTAL | 259,93 | 259,93 | 259,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
