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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 23554 Data de lançamento: 28/12/2018
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 12/2018 0,00 699,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2018 TERMO ADITIVO XI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET PARA CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES 12/2018 699,36
07/01/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;cfe nfsc:29 99,48
07/01/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSC:30 99,48
07/01/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSC:31 99,48
07/01/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;VFE NFSC:32 99,48
07/01/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSC:33 99,48
07/01/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSC:34 99,48
07/01/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;NFSC:38 102,48
10/01/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 23554/2018 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 699,36
TOTAL 699,36 699,36 699,36
SALDO A PAGAR 0,00


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